112年度內部控制聲明書

• 發布日期： 113-01-16
• 最後更新日期：113-01-16
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法務部矯正署嘉義監獄
內部控制聲明書

• 本機關中華民國112年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

1. 本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
2. 內部控制有其先天限制，不論控制機制如何強化，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本機關之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
3. 本機關依112年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本機關於112年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
4. 本機關首長於112年07月16日就職，未就任前之內部控制係由前任首長吳永杉推動及督導相關工作。

 

機關首長：蘇慶榮
內控(內稽)召集人：鍾志宏
簽署日期：113年1月16日